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（一）排污許可執(zhí)行情況匯總表
（二）企業(yè)基本信息表
應(yīng)完整填報(bào)運(yùn)行時(shí)間、主要產(chǎn)品產(chǎn)量、原輔料用量、能源消耗量、全年生產(chǎn)負(fù)荷和取排水信息等內(nèi)容。當(dāng)主要產(chǎn)品產(chǎn)量或主要原輔材料用量超出許可證載明產(chǎn)能或用量時(shí)，還應(yīng)提交相關(guān)情況說明。
（三）污染防治設(shè)施運(yùn)行情況表
1. 廢水、廢氣污染防治設(shè)施
應(yīng)完整填報(bào)廢水污染防治設(shè)施的運(yùn)行時(shí)間、處理量、處理效率，廢氣污染防治設(shè)施的運(yùn)行時(shí)間、運(yùn)行效率等內(nèi)容。當(dāng)處理設(shè)施涉及藥劑使用、污水回用時(shí)，還應(yīng)填報(bào)藥劑使用量和污水回用率等內(nèi)容。
若污染防治設(shè)施發(fā)生過停運(yùn)或異常運(yùn)行情況（含設(shè)備維護(hù)、設(shè)備故障等），則應(yīng)完整填報(bào)“污染防治設(shè)施異常情況匯總表”，包括停運(yùn)（異常）的時(shí)段、故障設(shè)施、故障原因、采取的應(yīng)對(duì)措施等信息，上述信息應(yīng)與企業(yè)臺(tái)賬或異常情況上報(bào)記錄等材料保持一致。排污許可證對(duì)停運(yùn)（異常）時(shí)段有監(jiān)測要求的，還應(yīng)完整填報(bào)該時(shí)段內(nèi)各污染因子的排放濃度。未填報(bào)該表的，應(yīng)在本章小結(jié)中明確污染防治設(shè)施不存在異常情況。
2. 工業(yè)固體廢物自行儲(chǔ)存/利用/處置設(shè)施
對(duì)于已根據(jù)《排污許可證申請與核發(fā)技術(shù)規(guī)范 工業(yè)固體廢物（試行）》（HJ1200-2021）更新了排污許可證中固體廢物管理信息的持證單位，應(yīng)完整填報(bào)“自行儲(chǔ)存/利用/處置設(shè)施合規(guī)情況說明表”。當(dāng)存在超能力、超種類、超期貯存或其它不符合排污許可證規(guī)定的污染防控技術(shù)要求的情況時(shí)，應(yīng)在本章小結(jié)中說明具體情況和原因，涉及環(huán)保手續(xù)的，還應(yīng)在小結(jié)中補(bǔ)充環(huán)保手續(xù)情況。
（四）自行監(jiān)測情況
應(yīng)對(duì)照排污許可證要求，完整填報(bào)自行監(jiān)測落實(shí)情況。填報(bào)的污染物排放濃度、排放速率等數(shù)據(jù)應(yīng)與提交的監(jiān)測報(bào)告、臺(tái)賬記錄等一致，原則上也應(yīng)與“全國污染源監(jiān)測信息管理與共享平臺(tái)”的數(shù)據(jù)保持一致。
1. 有組織排放
應(yīng)完整填報(bào)正常工況下各廢氣（水）排放口的有效監(jiān)測數(shù)據(jù)數(shù)量、濃度（速率）監(jiān)測結(jié)果、超標(biāo)數(shù)據(jù)數(shù)量、超標(biāo)率等內(nèi)容，并提交與實(shí)際排放量計(jì)算相關(guān)的監(jiān)測報(bào)告。其中，超標(biāo)率數(shù)據(jù)應(yīng)與“有組織廢氣（廢水）污染物超標(biāo)時(shí)段小時(shí)（日）均值報(bào)表”中的對(duì)應(yīng)信息相匹配。
若存在非正常工況或特殊時(shí)段，應(yīng)至少完整填報(bào)相關(guān)排放口編號(hào)、該時(shí)段污染物排放種類等信息。當(dāng)排污許可證對(duì)該時(shí)段有自行監(jiān)測要求時(shí)，還應(yīng)完整填報(bào)相關(guān)監(jiān)測信息，填報(bào)要求與正常工況下的排放口監(jiān)測要求一致。
2. 無組織排放
應(yīng)對(duì)照排污許可證載明的廠界和廠區(qū)內(nèi)無組織排放管控要求，完整填報(bào)無組織廢氣的監(jiān)測點(diǎn)位（設(shè)施）、監(jiān)測時(shí)間、濃度監(jiān)測結(jié)果、超標(biāo)情況及超標(biāo)原因等內(nèi)容。
若排污許可證載明了設(shè)備與管線組件泄漏（包括采樣）等無組織排放源管控要求，還應(yīng)在本章小結(jié)中填報(bào)無組織排放源的控制情況。
對(duì)于造船等尚不具備收集或者消除污染物排放條件的無組織排放，應(yīng)在本章小結(jié)中填報(bào)所采取的無組織排放控制措施（如源頭削減、過程控制等）。
（五）臺(tái)賬管理信息
持證單位應(yīng)完整填報(bào)環(huán)境管理臺(tái)賬記錄的落實(shí)情況。若在污染防治設(shè)施運(yùn)行情況表中填報(bào)了污染防治設(shè)施停運(yùn)或異常運(yùn)行情況，還應(yīng)提交污染防治設(shè)施異常時(shí)段的臺(tái)賬記錄。
（六）實(shí)際排放情況
1. 有組織排放
應(yīng)完整填報(bào)正常工況下廢氣（水）主要污染物的實(shí)際排放量，并提交具體計(jì)算過程和依據(jù)材料。
若在非正常工況或特殊時(shí)段有相關(guān)監(jiān)測數(shù)據(jù)，應(yīng)在本章小結(jié)或“特殊時(shí)段廢氣污染物實(shí)際排放量”中填報(bào)實(shí)際排放量，并提交具體計(jì)算過程和依據(jù)材料。
2. 無組織排放
若排污許可證中載明了揮發(fā)性有機(jī)物的五類無組織排放源：設(shè)備與管線組件泄漏（包括采樣）；揮發(fā)性有機(jī)液體儲(chǔ)存和調(diào)和損失；有機(jī)液體裝載揮發(fā)損失；廢水集輸、儲(chǔ)存、處理處置過程逸散；冷卻塔和循環(huán)水冷卻系統(tǒng)釋放，應(yīng)在本章小結(jié)中填報(bào)其實(shí)際排放量，并提交詳細(xì)計(jì)算過程和依據(jù)。石化行業(yè)有延遲焦化無組織排放的，也應(yīng)填報(bào)其實(shí)際排放量并提交計(jì)算過程和依據(jù)。
對(duì)于造船等尚不具備收集或者消除污染物排放條件的無組織排放情形，當(dāng)企業(yè)落實(shí)排污許可證明確的相關(guān)無組織排放管控要求（如源頭削減、過程控制等）后，可計(jì)算揮發(fā)性有機(jī)物無組織排放量。
3. 超標(biāo)排放
當(dāng)存在超標(biāo)排放時(shí)，應(yīng)完整填報(bào)超標(biāo)時(shí)段、排放口、污染物種類、實(shí)際排放濃度、超標(biāo)原因等信息，相關(guān)信息應(yīng)與填報(bào)的自行監(jiān)測超標(biāo)數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)。其中，廢氣超標(biāo)時(shí)段應(yīng)逐小時(shí)填報(bào)，廢水超標(biāo)時(shí)段應(yīng)逐日填報(bào)。
（七）信息公開情況
持證單位應(yīng)完整填報(bào)信息公開的落實(shí)情況。
（八）附件
持證單位應(yīng)上傳自行監(jiān)測布點(diǎn)圖（監(jiān)測點(diǎn)位標(biāo)注完整，如實(shí)反映實(shí)際監(jiān)測點(diǎn)位布設(shè)位置），以及第（一）至第（七）項(xiàng)內(nèi)容中明確需提交的相關(guān)情況說明、監(jiān)測報(bào)告、實(shí)際排放量計(jì)算過程和依據(jù)等材料。
（九）內(nèi)部環(huán)境管理體系建設(shè)與運(yùn)行情況
持證單位應(yīng)在本章小結(jié)中填報(bào)企業(yè)內(nèi)部環(huán)境管理體系和運(yùn)行情況，包括人員保障、設(shè)施配備、企業(yè)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃、相關(guān)規(guī)章制度的建設(shè)和實(shí)施情況、相關(guān)責(zé)任的落實(shí)情況等。
（十）其他排污許可證規(guī)定的內(nèi)容執(zhí)行情況
持證單位應(yīng)在本章小結(jié)中填報(bào)排污許可證載明的應(yīng)急預(yù)案、清潔生產(chǎn)等管理要求的落實(shí)情況。
（十一）其他需要說明的情況
上述第（一）至第（十）項(xiàng)中未能包含的內(nèi)容，在本章小結(jié)中進(jìn)行填報(bào)。
（十二）產(chǎn)排污等環(huán)節(jié)變動(dòng)情況的合規(guī)性
報(bào)告周期內(nèi)存在主要產(chǎn)品產(chǎn)量或主要原輔材料用量超許可證載明產(chǎn)能或用量、污染物及污染治理設(shè)施調(diào)整、以及工業(yè)固體廢物的自行貯存/利用/處置設(shè)施規(guī)模、種類、去向變化等情形的，應(yīng)根據(jù)變化發(fā)生階段分別對(duì)照國家重大變動(dòng)清單和本市《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)分類管理名錄上海市實(shí)施細(xì)化規(guī)定》，審核其變動(dòng)內(nèi)容是否與提交的相關(guān)環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告批復(fù)文件、建設(shè)項(xiàng)目非重大變動(dòng)環(huán)境影響分析說明等材料相符。
（十三）實(shí)際排放濃度和排放量的合規(guī)性
1. 排放濃度
（1）監(jiān)測數(shù)據(jù)有效性。持證單位提供的監(jiān)測數(shù)據(jù)應(yīng)符合國家環(huán)境監(jiān)測相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)規(guī)范要求。其中，自動(dòng)監(jiān)測數(shù)據(jù)應(yīng)由滿足《上海市固定污染源自動(dòng)監(jiān)測建設(shè)、聯(lián)網(wǎng)、運(yùn)維和管理有關(guān)規(guī)定》要求且正常運(yùn)行的自動(dòng)監(jiān)測設(shè)備提供；廢氣污染物監(jiān)測數(shù)據(jù)應(yīng)滿足《固定污染源煙氣（SO2、NOX、顆粒物）排放連續(xù)監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》（HJ 75）的數(shù)據(jù)有效性要求；廢水污染物監(jiān)測數(shù)據(jù)應(yīng)滿足《水污染源在線監(jiān)測系統(tǒng)（CODCr、NH3-N等）數(shù)據(jù)有效性判別技術(shù)規(guī)范》（HJ 356）的數(shù)據(jù)有效性要求。手工監(jiān)測數(shù)據(jù)應(yīng)由具備符合規(guī)范要求監(jiān)測質(zhì)量體系的持證單位或國家計(jì)量行政部門計(jì)量認(rèn)證的檢測機(jī)構(gòu)提供（有CMA計(jì)量認(rèn)證標(biāo)志）。執(zhí)法監(jiān)測數(shù)據(jù)由生態(tài)環(huán)境監(jiān)測部門提供。
（2）達(dá)標(biāo)情況。正常工況下，廢氣（水）自動(dòng)監(jiān)測設(shè)備有效日均值滿足許可排放濃度要求即為達(dá)標(biāo)，手工監(jiān)測數(shù)據(jù)滿足許可排放濃度要求即為達(dá)標(biāo)。若排放標(biāo)準(zhǔn)另有規(guī)定的，應(yīng)按其要求判定。非正常工況時(shí)，持證單位應(yīng)針對(duì)超標(biāo)情況提供合理說明，包括已上報(bào)生態(tài)環(huán)境部門的治理設(shè)施停用、故障和在線監(jiān)測設(shè)施異常情形等。
2. 實(shí)際排放量
（1）計(jì)算原則。應(yīng)以實(shí)際監(jiān)測結(jié)果計(jì)算主要污染物實(shí)際排放量。涉及VOCs六類無組織排放源的，還應(yīng)按照《上海市環(huán)境保護(hù)局關(guān)于印發(fā)上海市工業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物排放量通用計(jì)算方法（試行）的通知》（滬環(huán)?？偂?017〕70號(hào)）、《上海市環(huán)境保護(hù)局關(guān)于印發(fā)工業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物排放量核算暫行辦法的通知》（滬環(huán)保總〔2016〕62號(hào)）等文件計(jì)算無組織排放量。
（2）數(shù)據(jù)選取順序。用于核算主要污染物實(shí)際排放量的監(jiān)測數(shù)據(jù)應(yīng)按照自動(dòng)監(jiān)測數(shù)據(jù)>執(zhí)法監(jiān)測數(shù)據(jù)>自行監(jiān)測手工監(jiān)測數(shù)據(jù)的原則選取。
（3）自動(dòng)監(jiān)測數(shù)據(jù)應(yīng)用。廢氣（水）主要污染物實(shí)際排放量應(yīng)先按CEMS數(shù)據(jù)中每個(gè)時(shí)間段濃度乘以流量的方法得出各個(gè)時(shí)間段的排放量，再采用累加法進(jìn)行核算。若在線數(shù)據(jù)有缺失的，缺失數(shù)據(jù)應(yīng)按照HJ 75、HJ 356規(guī)定的方法進(jìn)行補(bǔ)充。缺失時(shí)段超過25%的，自動(dòng)監(jiān)測數(shù)據(jù)不能作為核算實(shí)際排放量的依據(jù)。
（4）手工監(jiān)測數(shù)據(jù)應(yīng)用。一是廢氣主要污染物實(shí)際排放量。應(yīng)按照每次手工監(jiān)測時(shí)段內(nèi)每小時(shí)污染物的實(shí)測平均排放濃度乘以平均煙氣量和運(yùn)行時(shí)間的方法進(jìn)行核算，當(dāng)監(jiān)測時(shí)段內(nèi)有多組監(jiān)測數(shù)據(jù)時(shí)應(yīng)加權(quán)平均。二是廢水主要污染物實(shí)際排放量。有累計(jì)流量計(jì)時(shí)，應(yīng)按照廢水流量加權(quán)平均濃度乘以年累計(jì)廢水流量的方式進(jìn)行核算；無廢水流量監(jiān)測時(shí)，可按許可證載明的廢水排放量乘以污染物實(shí)測平均排放濃度的方式進(jìn)行核算。
（5）其他情形。一是超標(biāo)時(shí)段的主要污染物實(shí)際排放量應(yīng)按超標(biāo)時(shí)段內(nèi)污染物的實(shí)測平均濃度乘以煙氣量（廢水量）和超標(biāo)時(shí)間的方法進(jìn)行核算。二是實(shí)際生產(chǎn)時(shí)間超過許可證載明時(shí)間時(shí)，應(yīng)按實(shí)際生產(chǎn)時(shí)間核算實(shí)際排放量。三是污染物未檢出時(shí)，該時(shí)段內(nèi)的主要污染物實(shí)際排放量無需計(jì)算。四是持證單位報(bào)告周期內(nèi)未按要求開展自行監(jiān)測的，按產(chǎn)污系數(shù)法或物料衡算法核算實(shí)際排放量。鼓勵(lì)持證單位如實(shí)計(jì)算開停工、檢維修、事故排放等情況的實(shí)際排放量。
（6）排放量合規(guī)情況。逐個(gè)將廢氣（水）污染因子的全廠實(shí)際排放量與其許可排放量進(jìn)行對(duì)比，審核報(bào)告周期內(nèi)的實(shí)際排放量是否滿足排污許可證要求。其中，廢氣污染因子應(yīng)分別計(jì)算有組織源項(xiàng)和無組織源項(xiàng)的實(shí)際排放量。
（十四）環(huán)境管理要求的落實(shí)情況
1. 自行監(jiān)測要求
結(jié)合《關(guān)于印發(fā)2020年排污單位自行監(jiān)測幫扶指導(dǎo)方案的通知》（環(huán)辦監(jiān)測函〔2020〕388號(hào)）等審核持證單位的自行監(jiān)測落實(shí)情況，重點(diǎn)審核在線監(jiān)測設(shè)施是否及時(shí)安裝、手工監(jiān)測頻次是否滿足要求等內(nèi)容。
（1）自動(dòng)監(jiān)測設(shè)備。通過有效監(jiān)測數(shù)據(jù)數(shù)量等信息，審核持證單位是否按照《關(guān)于印發(fā)上海市固定污染源自動(dòng)監(jiān)測建設(shè)、聯(lián)網(wǎng)、運(yùn)維和管理有關(guān)規(guī)定的通知》（滬環(huán)規(guī)〔2022〕4號(hào)）要求，在規(guī)定期限內(nèi)完成固定污染源自動(dòng)監(jiān)測設(shè)備的建設(shè)、聯(lián)網(wǎng)和備案。
（2）手工監(jiān)測。通過有效監(jiān)測數(shù)據(jù)數(shù)量等信息，審核各污染因子的手工監(jiān)測頻次是否滿足許可證的監(jiān)測頻次要求。
（3）無組織控制。涉及設(shè)備與管線組件泄漏的，審核其泄漏檢測和修復(fù)是否滿足許可證相關(guān)要求。
2. 污染治理設(shè)施運(yùn)行管理要求
（1）運(yùn)行時(shí)間。對(duì)照執(zhí)行報(bào)告周期內(nèi)各生產(chǎn)單元實(shí)際生產(chǎn)時(shí)間，對(duì)污染治理設(shè)施（含脫硫、脫硝、除塵設(shè)施等）的運(yùn)行時(shí)間進(jìn)行審核。原則上，污染治理設(shè)施的運(yùn)行時(shí)間應(yīng)大于其對(duì)應(yīng)產(chǎn)污單元的實(shí)際生產(chǎn)時(shí)間。
（2）去除效率。若排污許可證載明了污染治理設(shè)施的去除效率要求，應(yīng)結(jié)合相關(guān)監(jiān)測數(shù)據(jù)，審核污染治理設(shè)施的實(shí)際去除效率是否滿足許可證要求。
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